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项目背景:
2015年,中国新发乳腺癌27万例,至2021年中国乳腺癌患者数量将高达250万,发病率将从不到60例/10万女性增加到超过100例/10万女性。和许多其它癌症一样,乳腺癌的发病率在中国也处于持续走高的趋势。自90年代以来,中国的乳腺癌发病率增长速度是全球的2倍以上。
调查显示,2015年,我国7000万贫困人口中,因病返贫的占到42%,特别是乳腺癌患者术后大多需要接受3—5年的内分泌药物治疗和肢体康复理疗,沉重的医疗费用压力和精神压力严重影响患者康复生活质量。
项目概述:
“咪咪爱”互联网+女性乳腺健康互助暨康复社会支持计划,项目利用互联网+模式,整合医疗机构资源,共建公益理疗站,为乳腺癌患者提供肢体康复服务,部分缓解困难乳腺癌患者医疗费用压力。同时,以理疗站为宣传阵地,开展乳腺健康公益课堂,为女性提供正确的健康指导,倡导女性加入健康互助计划,解决因病返贫的社会问题。项目获第五届中国公益慈善项目大赛社会创新类项目百强。
项目执行计划
工作时间进度表:(项目周期18个月)
项目阶段 |
实施时间 |
工作内容 |
工作目标 |
第一阶段 |
第一月 |
与项目联合执行机构签订项目联合执行协议。 |
确认联合执行机构人员、办公场地、办公设备等资源配备 |
理疗站所需设备采购询价/招标。 |
落实理疗站所需设备采购渠道、价格合理合规 |
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第二月 至 第三月 |
公益理疗站选址和场地考察,协议签订。 |
理疗站场地准备 |
|
检查各执行机构项目活动开展准备 |
落实项目活动开展场地、人员、宣传、服务对象招募准备工作 |
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各执行机构项目主任集中项目管理及财务培训 |
统一项目执行管理制度体系 |
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第四月 至 第五月 |
项目志愿者招募,服务对象需求调查、招募、建档 |
乳腺公益沙龙服务对象联系档案建立形成需求调查报告 |
|
理疗站设备采购及安装调试 |
乳腺癌患者肢体康复设施完备 |
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各执行机构招募副高以上乳腺科专家各2名,共计100名 |
成立项目医疗专家团队,支持乳腺健康公益沙龙巡讲 |
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第六月 |
全国联动,公益理疗站揭牌及公益巡讲专家团聘用授牌仪式大型外展活动 |
项目影响力营造 |
|
项目阶段性财务总结 |
项目第一阶段财务审计 |
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第二阶段 |
第七月 至 第十六月 |
组织开展乳腺健康公益沙龙2场/月/执行机构,共计1000场受益人数50000人。 |
服务对象参与率达到80%,40000人接受乳腺健康指导服务,并加入“咪咪爱”乳腺健康互助计划 |
组织乳腺癌术后肢体康复患者接受康复理疗服务,50人*2次/理疗站/周,共计服务20万人次。 |
为2500名乳腺癌术后患者提供肢体康复支持,减轻患者康复期医疗费用压力。 |
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于项目执行第十月,组织项目主任集中督导培训 |
阶段性总结项目经验,发现问题,找到原因,寻找解决方案,开展行动研究 |
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第三阶段 |
第十七月 至 第十八月 |
服务对象满意度调查、各执行机构整理项目执行情况 |
各项目执行机构总结项目管理经验,形成前后测对比报告,量化项目目标完成情况。 |
督导、专家总结项目经验 |
指导各执行机构可独立持续开展项目服务 |
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第三方财务审计 |
项目财务审计,对照项目预算,检查项目资金使用情况 |
||
汇总项目执行情况,形成结项报告 |
出具结项报告,项目行动研究报告。 |
||
个项目执行机构签订《项目服务持续开展承诺书》 |
形成项目持续开展全国网络建设 |
项目预算
五、20项目经费预算
项目活动费用:
理疗站设备采购
3,000,000.00
50.00%
50所理疗站*60000元/所
理疗站水电费补贴
150,000.00
2.50%
50家*300元*10个月
文件材料费
10,550.00
0.18%
协议、各项通知、文件
会议文件材料费
2,600.00
0.04%
会议材料
宣传费
282,000.00
4.70%
印刷宣传品
项目执行主任补贴
1,275,000.00
21.25%
50个项目执行机构专职社工
志愿者补贴
270,000.00
4.50%
1000场巡讲志愿者
医疗专家补贴
300,000.00
5.00%
100场巡讲医疗专家
项目管理费用:
差旅交通费
159,000.00
2.65%
设备及各理疗站场地考察
办公经费补贴
85,000.00
1.42%
50个联合执行机构18个月
评估/督导专家补贴
10,000.00
0.17%
项目评估/督导
项目管理主任工资
149,400.00
2.49%
项目管理人员2名*18个月
文件快递费
5,250.00
0.09%
50机构文件邮寄
会议场地费
12,000.00
0.20%
2场培训/督导会议
1场评估/审计会议
会议住宿费
39,000.00
0.65%
会议交通费
130,000.00
2.17%
会议餐费
31,200.00
0.52%
项目财务审计费
20,000.00
0.33%
项目第三方财务审计2次
项目管理费
69,000.00
1.15%
合计:
6000000
100.00%
项目资金预算分析:
项目活动费用总计:4790150.00元,占项目总资金预算比87.09%。
其中项目物资材料费,包括:理疗站设备采购费、理疗站水电费补贴、文件材料费、会议文件材料费,共计3163150.00元整,占项目总资金预算比52.72%;项目宣传费,包括:宣传费,共计282000.00元整,占项目总资金预算比4.70%;项目活动人员补贴,包括:项目执行主任补贴、志愿者补贴、医疗专家补贴,共计:1845000.00元整,占项目总资金预算比30.75%。
项目管理费用总计:709850.00元,占项目总资金预算比12.90%。
其中项目管理主任工资149,400.00元整占项目总资金预算比2.49%;办公经费补贴85000.00元整占项目总资金预算比1.42%;差旅交通费159,000.00元整,占项目总资金预算比2.65%;评估/督导专家补贴10,000.00元整,占项目总资金预算比0.17%;文件快递费5,250.00元整,占项目总资金预算比0.09%;会务费212200.00元整,占项目总资金预算比3.54%;项目财务审计费20,000.00元整,占项目总资金预算比0.33%;项目管理费69,000.00元整,占项目总资金预算比1.15%
捐赠回馈:
机构捐赠者可商谈参与项目宣传中的模块化宣传获益,项目方联系方式:13003508198 联系人:马亮 理事长
发票说明:
针对募集基金的项目,由认领公募机构补充内容
项目活动费用:
理疗站设备采购
3,000,000.00
50.00%
50所理疗站*60000元/所
理疗站水电费补贴
150,000.00
2.50%
50家*300元*10个月
文件材料费
10,550.00
0.18%
协议、各项通知、文件
会议文件材料费
2,600.00
0.04%
会议材料
宣传费
282,000.00
4.70%
印刷宣传品
项目执行主任补贴
1,275,000.00
21.25%
50个项目执行机构专职社工
志愿者补贴
270,000.00
4.50%
1000场巡讲志愿者
医疗专家补贴
300,000.00
5.00%
100场巡讲医疗专家
项目管理费用:
差旅交通费
159,000.00
2.65%
设备及各理疗站场地考察
办公经费补贴
85,000.00
1.42%
50个联合执行机构18个月
评估/督导专家补贴
10,000.00
0.17%
项目评估/督导
项目管理主任工资
149,400.00
2.49%
项目管理人员2名*18个月
文件快递费
5,250.00
0.09%
50机构文件邮寄
会议场地费
12,000.00
0.20%
2场培训/督导会议
1场评估/审计会议
会议住宿费
39,000.00
0.65%
会议交通费
130,000.00
2.17%
会议餐费
31,200.00
0.52%
项目财务审计费
20,000.00
0.33%
项目第三方财务审计2次
项目管理费
69,000.00
1.15%
合计:
6000000
100.00%